Investeringsbudget zonnepanelen op gemeentelijke daken € 218.000 Budgetneutraal
Op 27 juni 2019 is er een budget van € 1.650.000 toegewezen voor het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, inclusief de installatie van zonnepanelen. Bij het opstellen van de jaarrekening van 2022 is er besloten om het investeringsproject voor zonnepanelen op gemeentelijke daken af te ronden, ondanks het feit dat het beschikbare investeringsbudget niet volledig was benut (€ 1.432.000). Als de investering langer was aangehouden, zouden we de bestaande zonnepanelen over een kortere periode dan 15 jaar afschrijven. Dit zou tot hogere kapitaallasten hebben geleid dan was begroot. Door de investering af te sluiten, kunnen we de huidige zonnepanelen volgens het oorspronkelijke schema van 15 jaar afschrijven.
Aangezien het investeringsbudget nog niet volledig was gebruikt, wordt het restant van het budget opnieuw ingezet. Momenteel onderzoeken we welke duurzaamheidsmaatregelen kunnen worden getroffen met het resterende budget van € 218.000. Het tweede deel van de duurzaamheidsinvestering zal worden afgeschreven volgens het reguliere schema van 15 jaar.
Evaluatie en nieuw onderzoek grondstoffenbeleid € 69.100 Budgetneutraal (reserve)
Het lopende grondstoffenbeleid loopt af op 31 december 2025. Dit betekent dat de huidige overeenkomsten voor inzameling en verwerking vervallen. Met het oog op de situatie vanaf 1 januari 2026, wanneer de gemeente een geactualiseerd grondstoffenbeleid wil hanteren, evalueren we momenteel het bestaande beleid. Daarnaast onderzoeken we welke benadering het meest geschikt is voor de opzet van een milieustraat en het realiseren van een duurzame afvalinzameling. De extra kosten vinden dekking vanuit de reserve afvalstoffenheffing.
Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid € 783.700 Budgetneutraal
Bij de meicirculaire 2023 heeft de gemeente Lingewaard voor 2023 een bedrag van € 783.700 in het kader van de tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid (CDOKE) ontvangen. Dit bedrag loopt voor 2024 en 2025 nog iets op. Deze regeling wordt in 2025 geëvalueerd waarna de middelen tot en met 2030 bekend worden gemaakt. De middelen moeten we gebruiken om de uitvoeringskracht van de gemeente te vergroten voor het klimaat- en energiebeleid. Tenminste 90% van de middelen zetten we in voor personele inzet of externe deskundigheid. Het restant mag worden ingezet voor overige bijkomende kosten.
Rioolheffing € 99.000 Nadeel
We hebben de opbrengst rioolheffing geactualiseerd a.d.h.v. kerngegevens. Daarnaast was in de basisberekening per 1 januari 2023 geen rekening gehouden met leegstand.
Bijstelling opbrengst rioolheffing € 66.000 Voordeel
De actualisatie van de opbrengst en de hogere lasten voor kwijtschelding (zie programma 6) leiden per saldo tot een mutatie in de voorziening voor riolering.