Mutaties reserves
Door de inzet van bestemmingsreserves voor uitgaven en inkomsten is in de exploitatiebegroting sprake van budgetneutrale mutaties. Op grond van het BBV moet u voor 2023 hierover een besluit nemen, omdat het de vermogenspositie raakt. De vermogenspositie verslechtert hierdoor in 2023 met € 1.633.700.
Daarnaast stellen we voor als onderdeel van de uitkomsten van deze turap een tweetal nieuwe bestemmingsreserves te creëren:
- Bestemmingsreserve 'Van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis'
- Bestemmingsreserve 'Project versterking dienstverlening'
P | Onderwerp | Reserve | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Investering Rehabilitatie wegen Sandershof | Rehabilitatie Wegen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | V |
2 | Parkeren centrum Huissen | Parkeerfonds | 20.100 | V | ||||
5 | Geboortebomen | Groenfonds | 5.000 | 5.000 | 5.000 | V | ||
5 | Kunsttoepassing raadhuisplein naar 2025 | Kunst | 30.000 | V | ||||
6 | Opvang ontheemden Oekraïne | Opvang ontheemden Oekraïne | -750.000 | N | ||||
6 | Ambulantisering | Van beschermd wonen naar beschermd thuis | -1.202.900 | N | ||||
6 | Strippenkaart respijtzorg | Stimuleren vraag naar huishoud.hulp | 22.000 | 90.800 | V | |||
6 | Veilig in en om school (VioS) | Sociaal domein | 17.400 | 26.100 | V | |||
7 | Grondstoffenbeleid | Afvalstoffenheffing | 69.100 | V | ||||
8 | Bibliotheek Gendt | Inzet woningbouw | 350.000 | V | ||||
8 | Woningbouw Blauwe Hoek | Inzet woningbouw | 205.000 | V | ||||
9 | Versterking dienstverlening | Project versterking dienstverlening | -370.400 | 109.000 | -44.300 | -54.400 | -54.400 | N |
Totaal | -1.633.700 | 231.900 | -8.300 | -53.400 | -53.400 |