Samenvatting
De 2e tussentijdse rapportage heeft een totaal nadelig saldo van € 1.120.600 in 2023. Het actuele saldo van de begroting 2023 is na vaststelling van deze rapportage door de raad € 920.600 positief.
Het structurele effect voor de jaren 2024 t/m 2027 is negatief. Voor het structurele verloop vanaf 2024 zie de 'Financiële positie' onder het kopje 'Financiën'.
Het nadelige saldo wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nadelen binnen het sociaal domein.
Hieronder staat het totaaloverzicht per programma van de mutaties op de programmabegroting. De toelichtingen op de afwijkingen staan vermeld bij de programma's. In de 'Financiële positie' kunt u zien wat de impact van deze tussentijdse rapportage is op het totale begrotingssaldo en wat het structurele effect is voor de jaren 2024 - 2027.
| Programma | Wijziging | V/N |
|---|---|---|---|
1 | Veiligheid | -12.000 | N |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | - | |
3 | Economie | - | |
4 | Onderwijs | -80.500 | N |
5 | Sport, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 139.200 | V |
6 | Sociaal Domein | -1.661.200 | N |
7 | Volksgezondheid en milieu | -25.000 | N |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | - | |
9 | Bestuur en ondersteuning | 518.900 | V |
TOTAAL Wijzigingen | -1.120.600 | N |