Inleiding

De 2e Tussentijdse Rapportage 2023 is een afwijkingenrapportage per 1 september 2023.We rapporteren over de afwijkingen op de activiteiten en budgetten die in de begroting 2023 zijn opgenomen. Dit leidt tot een nieuw begroot saldo voor het jaar 2023. De afwijkingen die structureel zijn, hebben effect op het saldo van de meerjarenbegroting 2024-2027. Met de meeste structurele afwijkingen is al rekening gehouden bij de opstelling van de begroting 2024. Indien dit van toepassing is, treft u dit aan in de toelichting op de afwijking.

De activiteiten verlopen vrijwel volgens planning. Dus deze rapportage bevat met name financiële afwijkingen.

Prijsstijgingen
Voor de verwerking van de optredende forse prijsstijgingen is een specifiek proces opgestart. Via de informatienota van 24 januari 2023 bent u hierover geïnformeerd. In de kadernota 2024 bent u al geïnformeerd over het verloop van deze post tot en met 31 mei. Het onderdeel 'Financiën / Stelpost prijsstijging en areaalvergroting' van deze turap bevat het totale overzicht van de prijsstijgingen die we ten laste brengen van de stelpost.

LEESWIJZER

Het effect op het saldo 2023 en de meerjarenramingen 2024 - 2027 staat in het onderdeel Financiën/Financiële positie . Alle afwijkingen groter dan € 25.000 worden in het hoofdstuk programma's toegelicht.

In de programmabegroting 2023 staan per programma de activiteiten die we in het begrotingsjaar uitvoeren. In deze tussentijdse rapportage melden we bij het onderdeel 'Wat doen we?' de afwijkingen op de voortgang van deze activiteiten. Daarbij onderscheiden we:

GROEN = voortgang verloopt volgens planning
BLAUW = voortgang wijkt positief af
ROOD = voortgang wijkt negatief af.

Als de activiteit niet volgens planning verloopt, geven we een toelichting. Zo ziet het er uit: